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2016年河口法院部门决算公开

来源:   发布时间: 2017年09月15日

2016年度河口区人民

法院部门决算


目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

  • 主要职能

东营市河口区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,接受区委领导和上级法院监督指导,对河口区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。河口区法院现有内设机构18个,各庭室科队根据部门职责分别负责审判、执行及法院内部管理等各项事务,依法履行宪法和法律赋予的各项职责。其主要职责是:(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。(二)处理本院审结的已经发生法律效力的判决和裁定的申诉。(三)处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。(四)指导人民调解委员会的工作。(五)依法行使司法执行权和司法决定权。(六)统一管理和协调本院的执行工作。(七)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。(八)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训,按照权限管理法官、退休人员和其他工作人员,协助区主管部门做好本院的机构、编制工作。(九)管理人民法院的有关经费和物资装备。(十)承办其他应由本院负责的工作。

  • 部门决算单位构成

河口区人民法院部门决算包括:河口区人民法院机关决算。

纳入河口区人民法院2016年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:

1、河口区人民法院机关。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01

                                            单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

2,317.52

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

3,569.02

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

10.05

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

2,327.57

本年支出合计

52

3,569.02

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

1,672.26

    年末结转和结余

54

430.82

 

27

 

 

55

 

总计

28

3,999.83

总计

56

3,999.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

2,327.57

2,317.52

0.00

0.00

0.00

0.00

10.05

204

公共安全支出

2,327.57

2,317.52

0.00

0.00

0.00

0.00

10.05

20405

法院

2,327.57

2,317.52

0.00

0.00

0.00

0.00

10.05

2040501

  行政运行

1,560.97

1,560.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

  一般行政管理事务

424.55

424.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040504

  案件审判

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040506

  两庭建设

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

  其他法院支出

325.05

315.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

3,569.02

1,560.97

2,008.05

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

3,569.02

1,560.97

2,008.05

0.00

0.00

0.00

20405

法院

3,569.02

1,560.97

2,008.05

0.00

0.00

0.00

2040501

  行政运行

1,560.97

1,560.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

  一般行政管理事务

1,666.00

0.00

1,666.00

0.00

0.00

0.00

2040504

  案件审判

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2040506

  两庭建设

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2040599

  其他法院支出

325.05

0.00

325.05

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

2,317.52

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

3,558.96

3,558.96

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,317.52

本年支出合计

53

3,558.96

3,558.96

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

1,672.26

年末财政拨款结转和结余

54

430.82

430.82

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

1,672.26

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

3,989.78

总计

58

3,989.78

3,989.78

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

3,558.96

1,560.96

1,998.00

204

公共安全支出

3,558.96

1,560.96

1,998.00

20405

法院

3,558.96

1,560.96

1,998.00

2040501

  行政运行

1,560.96

1,560.96

0.00

2040502

  一般行政管理事务

1,666.00

0.00

1,666.00

2040504

  案件审判

7.00

0.00

7.00

2040506

  两庭建设

10.00

0.00

10.00

2040599

  其他法院支出

315.00

0.00

315.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,212.07

302

商品和服务支出

143.80

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

266.32

30201

  办公费

22.44

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

430.95

30202

  印刷费

3.59

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

82.11

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

76.35

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

6.83

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

58.90

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

163.59

30207

  邮电费

14.86

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

133.85

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.30

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

205.10

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)

13.96

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

181.08

30216

  培训费

36.44

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.08

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

6.39

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

8.90

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.82

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

24.02

30231

  公务用车运行维护费

4.12

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

25.07

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

1,417.17

公用经费合计

143.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

102.60

0.00

96.60

0.00

96.60

6.00

62.51

0.00

62.51

0.00

62.51

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2016年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计3999.83万元,支出总计3569.02万元。与2015年相比,收入总计增加482.83万元,增长12%,支出总计增加1724.02万元,增长48%。主要是人员增资,审判业务案件增加及诉讼费收费改革,诉讼费收入随之增加,仙河法庭建设项目资金。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入2327.57万元,其中:财政拨款收入2317.52万元,占99.57%;其他收入10.05万元,占0.43 %。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出3569.02万元,其中:基本支出1560.97万元,占43.74%;项目支出2008.05万元,占56.26  %。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计3989.78万元,其中:一般公共预算财政拨款2317.52万元,占58%;年初财政拨款结转和结余1672.26万元,占42%。

2016年度财政拨款支出决算总计3558.96万元,其中:公共安全支出3558.96万元,占100%。主要用于人员经费、人民陪审员经费、办公费、工会费、燃修费、取暖费等公用经费;司法救助金、人民法庭建设及配套、审判、执行业务费、审判楼维修、退费备用金、信访经费等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为3558.96万元,占本年支出合计的99.72%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长1722.96万元,增长48.42%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1738.8万元,支出决算为3558.96万元,完成年初预算的    204%。决算数大于预算数的主要原因为人员增资,审判业务案件增加及诉讼费收费改革,诉讼费收入随之增加,仙河法庭建设项目资金。其中:

公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项),主要用于人员经费、人民陪审员经费、办公费、工会费、燃修费、取暖费等公用经费。年初预算为1100.8万元,支出决算为1560.96万元,完成年初预算的141.81%,比年初预算数增加460.16万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费调整幅度较大,案件数量增加,增加人民陪审员数量等。公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)主要用于司法救助金、干警服装费、办公楼物业费等。年初预算为638万元,支出决算为1666万元,完成年初预算的261.13%,比年初预算数增加1028万元,决算数大于预算数主要原因是年底部门决算科目有所调整。公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)主要用于审判业务经费,年初预算为0万元,支出决算为7万元,比年初预算数增加7万元,决算数大于预算数主要原因是年初预算没有该项目支出预算。公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)主要用于仙河法庭建设,年初预算为0万元,支出决算为10万元,比年初预算数增加10万元,决算数大于预算数主要原因是年初预算没有该项目支出预算。公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)主要用于审判楼维修费、退诉讼费、信访经费、执行业务费等,年初预算为0万元,支出决算为315万元,比年初预算数增加315万元,决算数大于预算数主要原因是年初预算没有该项目支出预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1560.96万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1417.17万元,主要包括:基本工资266.32万元、津贴补贴430.95万元、奖金82.11万元、社会保障缴费76.35万元、绩效工资58.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.59万元、职业年金缴费133.85万元、生活补助181.08万元、采暖补贴24.02万元。

公用经费143.8万元,主要包括:办公费22.44万元、印刷费3.59万元、水费6.83万元、邮电费14.86万元、物业管理费0.3万元、维修(护)费13.96万元、培训费36.44万元、专用材料费0.08万元、劳务费6.39万元、工会经费8.9万元、福利费0.82万元、公务用车运行维护费4.12万元、其他交通费用25.07万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

河口区法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

河口法院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为62.51万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费62.51万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少40.09万元,主要原因是河口区法院认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费较2016年预算减少34.09万元、公务接待费较2016年预算较少6万元。公务用车运行费、公务接待费减少的主要原因是河口区法院严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,工作中严把支出关,规范“三公经费”的支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费62.51万元。主要用于执法用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0万元。共计接待0批次, 0人次,其中外事接待0批次,0人次。国(境)外接待费0万元。共计接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度河口法院机关运行经费支出143.8万元,比2015年增长0.8万元,增长0.56%,与上年基本持平。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额80.63万元,其中:政府采购货物金额80.63万元、授予中小企业合同金额56.3万元,占政府采购总额的69.83%,其中:授予小微企业合同金额24.33万元,占政府采购总额的30.17%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆20辆,其中,公务用车1辆、一般执法执勤用车19辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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