您当前所在位置: 首页 > 新闻中心 > 新闻快递

河口法院2017年部门预算和“三公”经费预算样表

来源:   发布时间: 2017年03月01日

2017年河口区人民

法院部门预算


目  录

第一部分 部门概况

  • 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况


  • 主要职能

东营市河口区人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,接受东营市中级人民法院的指导和监督,对河口区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。河口区法院现有内设机构18个,各庭室科队根据部门职责分别负责审判、执行及法院内部管理等各项事务,依法履行宪法和法律赋予的各项职责。其主要职责是:(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。(二)处理本院对于当事人提出已经发生法律效力的判决和裁定的申诉。(三)处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。(四)指导人民调解委员会的工作。(五)依法行使司法执行权和司法决定权。(六)统一管理和协调本院的执行工作。(七)针对案件审理中发现的问题提出司法建议。(八)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训,按照权限管理法官、退休人员和其他工作人员,协助区主管部门做好本院的机构、编制工作。(九)管理人民法院的有关经费和物资装备。(十)承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

河口区人民法院部门预算包括:河口区人民法院机关预算。

纳入河口区法院2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

河口区人民法院机关

第二部分

2017年部门预算表

表1. 2017年河口法院收支预算总表(功能分类科目)

                                    单位:万元

收     入

支     出

项      目

2017年预算

项目(功能分类)

2017年预算

一、财政拨款

1952.9

公共安全

2383.72

一般公共预算

1952.9

法院

2353.72

政府性基金预算

行政运行

1314.9

国有资本经营预算

一般行政管理事务支出

838.82

二、财政专户管理资金

    案件审判

100

三、事业收入

    案件执行

100

四、事业单位经营收入

  其他公共安全支出

30

五、其他收入

   

本年收入合计

1952.9

本年支出合计

2383.72

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、部门结转

430.82

 

收入总计

2383.72

支出总计

2383.72

表2. 2017年河口法院收支预算总表(经济分类科目)

           

                                         单位:万元

收     入

支     出

项      目

2017年预算

项目(经济分类)

2017年预算

一、财政拨款

1952.9

工资福利支出

960.46

一般公共预算

1952.9

商品和服务支出

1231.72

政府性基金预算

对个人和家庭的补助

161.54

国有资本经营预算

项目支出

30

二、财政专户管理资金

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

 

 

本年收入合计

1952.9

本年支出合计

2383.72

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

430.82

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2383.72

支出总计

2383.72


表3. 2017年河口法院收入预算表

                                                                                                         单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

部门   结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

141101

东营市河口区人民法院

2383.72

1952.9

1952.9

430.82

表4. 2017年河口法院支出预算表

单位:万元

科目编码

单位   代码

单位名称

(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

204

141101

公共安全

2383.72

2353.72

30

 

 05

 

141101

法院

2353.72 

2353.72 

 

 

 

 

 

 

 

 01

141101

行政运行

1314.9 

1314.9 

 

 

 

 

 

 

 

 02

141101

一般行政管理事务支出

838.82 

838.82 

 

 

 

 

 

 

 

 04

141101

案件审判

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 05

141101

案件执行

100 

100 

 

 

 

 

 

 

 99

 01

141101

其他公共安全支出

30 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表5. 2017年河口法院财政拨款收支预算表

单位:万元

收      入

支       出

项  目

2017年预算

项目(按支出功能分类)

2017年预算

本年收入合计

1952.9

本年支出合计

1952.9

一般公共预算

1952.9

公共安全

1952.9

    政府性基金收入

法院

1922.9

    国有资本经营预算收入

行政运行

1314.9

    

一般行政管理事务支出

408

    

    案件审判

100

    案件执行

100

  其他公共安全支出

30

表6. 2017年河口法院一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

204

141101

公共安全

1952.9

1922.9

960.46

161.54

800.9

30

 

 05

 

141101

法院

1922.9

1922.9

960.46

161.54

800.9

 

 

 01

141101

行政运行

1314.9

1314.9

960.46

161.54

192.9

 

 

 02

141101

一般行政管理事务支出

408

408

408

 

 

 04

141101

案件审判

100

100

100

 

 

 05

141101

案件执行

100

100

100

 

 99

 01

141101

其他公共安全支出

30

30

表7. 2017年河口法院政府性基金支出预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称    (科目)

合  计

部门结转

201*年预算

小计

基本支出

项目支出


表8.2017年河口法院财政拨款安排的基本支出预算表

           

                                    单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

总计

1922.9

1922.9

人员经费

1122

1122

30101

基本工资

266.32

266.32

30102

津贴补贴

313.56

313.56

30103

奖金

82.1

82.1

30104

社会保障缴费

239.58

239.58

30107

绩效工资

58.9

58.9

30199

其他工资福利支出

30308

助学金

30309

奖励金

30320

住房补贴

161.54

161.54

3031*

福利费

30399

其他对个人和家庭的补助

公用经费

800.9

800.9

30201

办公费

158.46

158.46

30205

水费

8.6

8.6

3020*

电费

62.32

62.32

30207

邮电费

45.26

45.26

通讯补贴

30208

取暖费

22

22

交通费

车辆保险费

30211

差旅费

88.35

88.35

30212

因公出国(境)费用

30215

会议费

10

10

30217

公务接待费

6

6

3021*

培训费

45.28

45.28

30228

工会经费

30231

公务用车运行维护费

96.6

96.6

30239

其他交通费用

25.07

25.07

30241

小额办公设备购置

85

85

30242

小额维修维护费

100

100

30243

小额专用材料费

47.96

47.96

30299

其他商品和服务支出


表9. 2017年河口法院财政拨款“三公”经费支出预算表

    

                                                            单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

102.6

96.6

96.6

6

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为2383.72万元,其中:财政拨款1952.9万元,部门结转430.82万元。

2017年支出预算为2383.72万元,其中:按功能分类科目,公共安全—法院—行政运行支出1314.9万元,公共安全—法院—一般行政管理事务支出838.82万元,公共安全—法院—案件审判支出100万元,公共安全—法院—案件执行支出100万元,公共安全—其他公共安全支出30万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)960.46万元,商品和服务支出1231.72万元,对个人和家庭补助支出161.54万元,项目支出30万元。

(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为1952.9万元,其中:经费拨款1952.9万元。

2017年财政拨款支出预算为1952.9万元,具体情况如下:

公共安全支出1952.9万元,主要用于主要用于人员经费、人民陪审员经费、办公费、水费、电费、燃修费、邮电费等公用经费,人民法庭建设及配套、审判、执行业务费、审判楼维修、退费备用金、信访经费、司法救助金等。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1952.9万元,具体情况如下:

1、公共安全(类)法院(款)行政运行(项)支出1314.9万元,主要用于人员经费、人民陪审员经费、办公费、水费、电费、燃修费、邮电费等公用经费。

2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)支出408万元,主要用于人民法庭建设及配套、审判、审判楼维修、退费备用金、信访经费等。

3、公共安全(类)法院(款)案件审判(项)支出100万元,主要用于案件审判相关的业务费用。

4、公共安全(类)法院(款)案件执行(项)支出100万元,主要用于案件执行过程中发生的相关业务费用。

5、公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出30万元,主要用于司法救助。

(四)政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为0万元。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算1922.9万元,其中:

人员经费1122万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费800.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共102.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费96.6万元,公务接待费6万元

2017“三公”经费预算与2016年持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、部门结转:指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

关闭
版权所有:东营市河口区人民法院 ICP备案号:鲁ICP备13032396号
地址:东营市河口区海宁路381号 电话:0546-3662727 邮编:257200